Kommunestyret 12.12.18 - sak 73/18 - Trønderhallen KF - budsjett 2019

Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

Budsjett 2019 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6.736.000 kr i kommuneregnskapet 2019 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Trønderhallen Levanger KF har følgende formål:

• Forvalte og drive svømme- og flerbrukshallen. Drive med utleie av arealer i Trønderhallen. I tillegg til varesalg fra Cafe, kiosk og badebutikk.
• Ut ifra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett. Trønderhallen skal være en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede og legge til rette for økt kunnskap og kompetanse i denne forbindelse. Kulturarrangement er viktige, men skal ikke gå på bekostning av idretten.
• Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.

Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drifts- og finanskostnader. 

Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2019 basert på erfaringstall, samt særtrekk og prognoser i et nært fremtidsbilde.

Trønderhallen har erfart økte kostnader på service, drifts -og vedlikeholdskostnader de siste årene. I 2018 har dette kostnadsnivået stabilisert seg. Øvrige kostnadsgrupperinger, som lønn, energi og utstyr & inventar, er også forutsigbare.

Trønderhallen har ellers gjennomført en økonomisk tiltakspakke i 2018 som har gitt god effekt siste halvdel 2018. Sannsynligvis vil gi denne effekten fortsette utover i 2019.

Det forventes en vekst på billettinntektene på 4 % i forhold til budsjett 2018. I cafe/kiosk/badebutikk er det beregnet en vekst på 5%. Inntektene er ellers stabile og forutsigbare på grunn av mange langsiktige avtaler.

Totalbudsjettet økes med 2% i forhold til budsjettet i 2018.

Aktiviteten i 2018 har vært delt. Etter en vinter og sommer med uvanlig mye godt vær, og dårligere besøk enn vanlig, har høsten vært veldig god med stabil, høy aktivitet.

Forhåpentligvis fortsetter utviklingen denne høsten inn i 2019.

I budsjettet generelt er følgende lagt til grunn:

• Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 320,- pr time for en håndballflate.
• Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra 17.mai.
• Bassenget i Trønderhallen vil være åpent hele året, fra 09-21 på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og 11-18 i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent 08-23 på hverdager (21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement.
• Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk i bassenget 90.000 i 2019.
• Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør.
• Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig. Alle badevakter skal ha gjennomført livredderprøve minst to ganger pr. år.
• Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i bassenget, drift av billettsalg/cafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold.

 
Vurdering:

Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 6,736 mill NOK. Av dette beløpet er 2,8 mill NOK direkte subsidiering av leiepriser og billettpriser som gjør at lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å bruke fasilitetene. Finanskostnader/husleie tilbake til Levanger kommune utgjør kr 7,18 mill NOK.

Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som, både i dag og årene framover, vil redusere andre poster i kommuneregnskapet.  

Med nesten 300.000 besøkende hvert år, nesten 100.000 av dem i bassenget, og en flerbrukshall med høyt belegg og stor aktivitet, er Trønderhallen en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede.

Dette må vektlegges mye når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall.

Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha lagt fram et realistisk budsjett, som gjør at hallen kan drives forsvarlig, og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune, og regionen generelt.

Rådmannens uttalelse:

I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling/økonomisjef har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Forslaget til overføring er i samsvar med forslag til kommunebudsjett for 2018 og er satt opp i samarbeid med økonomisjefen. Overføringen brukes i hovedsak til å betale husleie til kommunen for å dekke renter og avdrag på de lån kommunen har tatt opp i forbindelse med bygging av Trønderhallen.